Просим юридической помощи

Подскажите пожалуйста как быть,первый раз столкнулись с такой проблемой.Мы работаем на УСН 6% без НДС,перевозили груз от одной фирмы с ними заявку, счет на оплату,акт выполненных работ указывали сумму без НДС, а оплату провели через другую фирму в платёжке указав с НДС.Теперь требуем от фирмы с которой заключали договор-заявку гарантийное письмо в банк и нам о неправильно проведённом платеже,и акт выполненных работ.Но они начинают кормить завтраками.Как быть в такой ситуации???что нам делать с этим переведенным НДС.

Цитата (Друженкова Екатерина Александровна, ИП @ 05.06.2018 23:58)

претензию контрагенту в связи с неоплатой + санкции

письмо тому кто оплатил с НДС с указанием на ошибочный платеж и вопросом - куда вам вернуть деньги

все ценными письмами с описью

Цитата (Друженкова Екатерина Александровна, ИП @ 05.06.2018 22:58)

Ничего не делать. Счет-фактуру вы не выставляли, соответственно НДС уплачивать не должны. В таких случаях просят письмо у плательщика о том, что платеж считается без НДС. Но даже если письма такого не будет, ничего страшного. В случае запроса из налоговой напишете, что работаете без НДС и счет выставляли без НДС, а счет-фактуру не выдавали.

Они хотят чтобы мы переделывали счета и акты на транзитную фирму которая перевела с ндс. Но мы с ней не имели ни какого дела и все счета выставляли без ндс.

Цитата (Друженкова Екатерина Александровна, ИП @ 06.06.2018 17:42)
По большому счету проблемы у них, а не у вас, так как без выданной вами сф они не смогут принять ндс к зачету.
документы если будете переделывать то как и прежде не указывайте ндс и не делайте сф.

___________________________________________
Отредактировано пользователем 07.6.18 13:52