Что делать ?

доброго времени суток ! Мы ИП без НДС . Соответственно выставляем счета и акты без НДС.Фирма с которой работаем любит оплачивать от разных лиц. И конечно вышла ситуация , что пришла оплата и в ПП указан в том числе и НДС. Что с этим делать и может ли налоговая за эту ошибку наказать ?

Если вы часто работаете с этой фирмой, то вам нужно им позвонить и попробовать решить этот вопрос, т.е. вернуть оплату назад той фирме, от которой она пришла, указав ошибочный перевод и они вам оплатят снова уже без НДС. Это сработает, если оплата была от той фирмы, с кем заключена заявка. Если ваш контрагент оплатил транзитом, т.е. через "помойку", то вряд-ли получится.
Если всё-таки оплату с НДС оставите, то вам нужно сдать декларацию до 25 января 2021г. и заплатить НДС от суммы (сумму делите на 6, такой будет НДС). Налоговая отслеживает НДС, по-этому как повезёт.

Цитата (Процветалов Дмитрий Николаевич, ИП @ 26.11.2021 19:44)
Спасибо

Цитата (ЛТК PRO-VOZ (Цветкова Анна Сергеевна, ИП) @ 26.11.2021 18:25)
Если не выставляли сёт/фактуру то и беспокоиться не о чем ИМХО. Мало ли кто где ошибется. Это проблема плательщика.

Цитата (Данилов Сергей Николаевич, ИП @ 30.11.2021 00:30)


Налоговой не важно, выставили счет-фактуру или нет, она смотрит на принятый НДС. В лучшем случае она пришлёт требование об уплате ндс и сдаче декларации, в худшем заблокирует счет и вы будете очень долго бегать и доказывать свою не вину

Цитата (Процветалов Дмитрий Николаевич, ИП @ 30.11.2021 09:05)
спасибо

Цитата (Данилов Сергей Николаевич, ИП @ 29.11.2021 23:30)
спасибо

Цитата (Процветалов Дмитрий Николаевич, ИП @ 30.11.2021 09:05)

С точки зрения закона наименование платежа не является поводом для принятия НДС к учету. Более того, при отсутствии сч-ф от покупателя начислять НДС к уплате поставщик не имеет права. В помощь письмо от ФНС N 20-14/2/030093@ от 31.03.2009 г. Если ФНС попробует предъявить претензии, можно ссылаться на него. А с точки зрения реального положения дел в этом вопросе, претензии могут возникнуть. На мой взгляд вероятность этого не так высока, как Вы думаете. Например если в работе топикстартера постоянно возникает подобная ситуация или будет проверка по "транзитной" компании.

Цитата


К вышесказанному добавлю, что достаточно получить от контрагента письмо с уточнением платежа и в случае попытки ФНС предъявить Вам претензии ссылаться на вышеуказанное письмо от ФНС с разъяснениями и на письмо от контрагента об уточнении платежа.

спасибо

Цитата (ЛТК PRO-VOZ (Цветкова Анна Сергеевна, ИП) @ 26.11.2021 18:25)
Доброго вечера.
Бывают такие случаи, с нашей стороны проверяем заявку и что выставлены именно просто счет и акт без НДС. А у плательщика запрашиваем письмо с уточнением о том что оплату по такому то счету считать без НДС.

___________________________________________
Отредактировано пользователем 21.12.21 21:34

Цитата (ЛТК PRO-VOZ (Цветкова Анна Сергеевна, ИП) @ 26.11.2021 18:25)
Ситуация собственно сказать никуда не выходила, а создана намеренно, суть в том что банки отслеживают долю исходящих платежей без НДС по отношению к входящим платежам с НДС, и если эта доля превышает определённый процент счет тупо блочат, дабы этого не происходило пользователи счета не нашли ничего лучшего как налюбливать банки, в итоге перевозчики массово получают оплаты с НДС

Цитата (Процветалов Дмитрий Николаевич, ИП @ 26.11.2021 19:44)
без сомнения, вопрос решается написанием письма в стиле "Просим считать..."

Цитата (Процветалов Дмитрий Николаевич, ИП @ 26.11.2021 19:44)
Ни одним НПА данное действие не регламентировано

Цитата (Процветалов Дмитрий Николаевич, ИП @ 26.11.2021 19:44)
Сие мнение в корне ошибочно, согласно п. 3 ст. 346.11 НК РФ индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, проще говоря чья то там писюля в платежке не может создать обязанность уплатить НДС, поскольку писюли не обладают силой закона

Цитата (ЛТК PRO-VOZ (Цветкова Анна Сергеевна, ИП) @ 26.11.2021 18:25)
Вас - ни коим образом!, максимум что может вам грозить так это требование о пояснении, в ответе следует сослаться на п. 3 ст. 346.11 НК РФ, сообщить что никаких счетов-фактур с выделением НДС не выдавали, деклараций по НДС не подавали, а также что понятия не имеете о причинах почему ваш контрагент выделил в платежке сумму НДС

Цитата (Олейников Юрий Викторович, ИП @ 22.12.2021 09:07)
Это в случае если не получите письмо об ошибке, что крайне редко бывает, но если вдруг случается, а хуже того если начинают игнорить, то заказчику следует озвучить волшебную фразу "В таком случае я сообщу о ситуации в службу финансового мониторинга вашего банка" и вуаля, письмо тут же прилетает

Пробуем не просто читать, а читать внимательно: "Фирма с которой работаем любит оплачивать от РАЗНЫХ лиц. И конечно вышла ситуация , что пришла оплата и в ПП указан в том числе и НДС." Это означает, что оплатил не заказчик, а кто-то другой. Разумеется никакой писульки не предоставят. Мнение о том, что упрощенец работает только без НДС, является сие ошибочным, он также может принимать НДС по собственной воле и не по собственной воле, как произошло в данной ситуации. Неплательщик НДС принявший НДС совершает налоговое правонарушение, и мнение, что это проблема плательщика ошибочно. ИФНС со сделки должна получить свой НДС, а получит она его с покупателя (заказчика) или с продавца (перевозчика) ей всё равно, она будет искать крайнего.

Каждый предприниматель применяющий упрощенную систему налогообложения имеет по умолчанию ещё одну систему, называется ОСНО, она спящая и будет спать до тех пор, пока предприниматель её не разбудет, например примет платёж с НДС. Если таинственный плательщик окажется неплательщиком НДС, т.е. упрощенцем, то писюля в платёжке создаст проблемы разбудив вашу основную систему налогооблажения и большая вероятность, что придётся сдать декларацию и оплатить НДС.

Цитата (Процветалов Дмитрий Николаевич, ИП @ 24.12.2021 21:44)
Дмитрий Николаевич, вы то путаете, совмещение ОСНО и УСН недопустимо, эти системы налогообложения являются альтернативой друг другу, при регистрации ИП или юрлица ОСНО по умолчанию устанавливается, а кто хочет применять УСН тот подает Уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма N 26.2-1), то есть лицо подающее уведомление меняет одну систему на другую

Цитата (Процветалов Дмитрий Николаевич, ИП @ 24.12.2021 20:32)
Иметь мнение хорошо, а ещё лучше чем то весомым его подкрепить...
Прочтите на досуге п. 3 ст. 346.11 НК РФ в нем недвусмысленно прописано что индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Ежели индивидуальный предприниматель горит непременным желанием во что бы то ни стало оплатить НДС, то он может это сделать, называется сия фича Добровольная уплата НДС, чтобы оплатить налог требуется выставить счет и счет-фактуру с выделением НДС, а также подать декларацию по НДС, то есть никакой насильственной оплаты НДС лицом применяющем УСН не существует...

Цитата (Олейников Юрий Викторович, ИП @ 25.12.2021 09:57)

Цитата (Олейников Юрий Викторович, ИП @ 25.12.2021 10:15)

Беда в том, что многие смотрят в книгу, а видят фигу, каждый воспринимает информацию по-своему. Разумеется индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и по желанию они могут работать с НДС и оплачивать его добровольно, это и есть Упрощёнка + ОСНО по умолчанию. В данной ситуации, если плательщик на упрощёнке, ему не выгодно платить без НДС, он заплатит с НДС, так как упрощенцы оплачивают с НДС и этот НДС принял другой предприниматель на упрощёнке. ИФНС из двух упрощенцев взыщет НДС с того, кому он прилип.
Всё это возможные последствия, и возможно, что плательщик на ОСН просто ошибся и скинет всеми любимое письмо об ошибке

Цитата (Процветалов Дмитрий Николаевич, ИП @ 25.12.2021 14:02)
В НК нет места для сей химеры

Цитата (Процветалов Дмитрий Николаевич, ИП @ 25.12.2021 14:02)
НДС взыщут только в 1 случае - если налогоплательщик добровольно выставит счет фактуру, выделил в ней НДС и предъявит ее покупателю, но никак не на основании разного рода бредятины из раздела "Назначение платежа", приведу по этому случаю пример - Заказчик присылает Платежку, а в назначении платежа прописано "Мать твою, засранец, пойди на болото, наешься жабанят", получатель разумеется у виска покрутит, посмеется и ни на какое болото жрать жабанят не пойдет, и с НДС так же следует поступать, это та же самая бредятина

Цитата (Олейников Юрий Викторович, ИП @ 25.12.2021 20:01)


Юрий Викторович, вот вы пишите: "Ежели индивидуальный предприниматель горит непременным желанием во что бы то ни стало оплатить НДС, то он может это сделать, называется сия фича Добровольная уплата НДС, чтобы оплатить налог требуется выставить счет и счет-фактуру с выделением НДС, а также подать декларацию по НДС, то есть никакой насильственной оплаты НДС лицом применяющем УСН не существует.."

Этим вы подтверждаете существование сия химеры.

А вот снова пишите: "В НК нет места для сей химеры"