Цитата (Премьер-Карго, ООО @ 10.08.2017 18:53)Выкладываю счет по 1й ездке с данной компанией, по которой, к сожалению, мы оплатили всю сумму (платежку также выкладываю.
___________________________________________
Отредактировано пользователем 10.8.17 18:58Прикрепленные файлы:платежка на 106000.pdf (47,2 КБ)
Заявка №729 БН-Транс на 106000.jpg (460,2 КБ)
По бухгалтерии и налогам.
Уже несколько лет (были разъяснения ФНС) важно не столько указание НДС в платёжном поручении покупателя при оплате услуг , а те отчётные документы, которые предоставляют Вам получатели платежа как покупателю.
То есть указание НДС\без НДС в актах, УПД, счёт-фактурах.
по письму от Вашего "перевозчика" видно, что они перепродавали услугу конечного перевозчика, который находится на ЕНВД, а эта услуга является основной и они не имели оснований просто так, кондово и легко подписываться на оплату с НДС.
Почти невозможно получить доход за счёт НДС законным путем, и не заплатить НДС на законном основании.Это возможно лишь в международных сделках или в тщательно отрегулированной аудитором схеме)
В Вашем случае либо Ваша компания, либо компания, которая по договору была перевозчиком-обязана уплатить НДС со всей суммы сделки в бюджет, это решается в диалоге и закрепляется в бухгалтерских документах.
А такие отчётные документы, которые Вам предоставили(здесь платим НДС , тут не платим в одном и том же документе)-вряд ли примет налоговая при любой проверке, тем самым как раз ФНС насчитают штрафы как Вашей компании, так и их компании.
Проконсультируйтесь с аудитором как "бескровно" разрешить спор?
Походу никто из бухгалтеров контрагентов не "шарит" в бухгалтерии в достаточной степени.
Обратитесь к профессионалам?
В крайнем случае Вас всегда проконсультируют в налоговой-у них информирование бесплатное, ещё и помогут подобрать ссылки на статьи НК.,чем и будете потом руководствоваться в общении с "перевозчиками".
Удачи!
п.с. по поводу оплаты НДС со всей суммы или нет-возможны варианты, но нужно решать именно с опытными бухгалтерами и аудиторами как тут теперь выкручиваться.Косяк "перевозчика", само собой..Если они и хотели разделить платежи с НДС и без НДС, то это делается далеко не так и не через те документы как они пытаются сделать)
и вот ещё ссылка для лучшего понимания:https: //www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=263685
в каких документах можно совмещать выставлениме операций с НДС и без НДС___________________________________________
Отредактировано пользователем 20.8.17 19:35