Автор
Сообщение
Shipper-Carrier ,
Боровичи г.
Код:7363707
#1
Отчет за НДС по топливу
Коллеги, подскажите, как правильно составить договор с перевозчиком и как правильно принять к зачету НДС, если по заявке предоплата идет топливом, остатки платим без НДС.
Как все правильно оформить?
09.06.20 16:08
ГРУЗ74, ООО
(ИНН:7453307699)
Forwarder-Carrier ,
Челябинск
Код:1324351
#2
Договор Аренды ,путевой лист подшиваем чеки , так по закону . договор должен быть у вас с контролёром тех состояния ( Механиком ) ну и с медиком .
09.06.20 18:47
Какой объем топлива можно будет списать если все заправки в отчетном периоде будут по топливной карте?
09.06.20 23:10
ГРУЗ74, ООО
(ИНН:7453307699)
Forwarder-Carrier ,
Челябинск
Код:1324351
#4
Цитата (Шиблев Владимир Викторович, ИП @ 10.06.2020 01:10)

Согласно маршруту ( в путевом листе вписываем ) и чекам .
10.06.20 08:23
Цитата (ГРУЗ74, ООО @ 10.06.2020 08:23)
Цитата (Шиблев Владимир Викторович, ИП @ 10.06.2020 01:10)

Согласно маршруту ( в путевом листе вписываем ) и чекам .


У нас путевой лист выписывается один на 30 дней по форме ПГ-1, там мы не прописываем маршрут движения, т.к. он нам на момент выезда машины не известен.
Водитель заправляется по топливной карте.
Что я должен хранить для ФНС, что бы быть готовым подтвердить экономическую обоснованность расходов без ном расхода.
Машины арендую у свое го отца у него ИП на ЕНВД.
Планирую все топливо заправлять от ИП Арендатора, и все расходы по запчастям и ТО записывать на него же.
Поделитесь опытом как все правильно оформлять, что бы у ФНС не возникало вопросов по большим объемам списания ГСМ.
10.06.20 09:07
Интертранс, ООО
(ИНН:6155077543)
Carrier ,
Шахты
Код:743942
#6
Цитата (Шиблев Владимир Викторович, ИП @ 09.06.2020 23:10)
Какой объем топлива можно будет списать

Согласно норме потребления конкретным ТС, устанавливается приказом директора в соответствии с сими нормами

Цитата (Шиблев Владимир Викторович, ИП @ 10.06.2020 09:07)
У нас путевой лист выписывается один на 30 дней по форме ПГ-1, там мы не прописываем маршрут движения

Плохо что не прописываете, ФНС может вас не понять, как вариант через месяц когда маршрут уже известен вносите коррекцию

Цитата (Шиблев Владимир Викторович, ИП @ 10.06.2020 09:07)
Что я должен хранить для ФНС

ТрН и путевые листы, приказ о норме списания, если машина наемная то еще договора аренды (с экипажем или без)

Цитата (Шиблев Владимир Викторович, ИП @ 10.06.2020 09:07)
Машины арендую у свое го отца у него ИП на ЕНВД

Вполне обычная практика, нбанс лишь в том где "приписан" водитель

Цитата (Шиблев Владимир Викторович, ИП @ 10.06.2020 09:07)
Планирую все топливо заправлять от ИП Арендатора, и все расходы по запчастям и ТО записывать на него же

Если ИП на ОСНО то путевая тема, если нет то создайте юрика, НДС будете майнить

Цитата (Шиблев Владимир Викторович, ИП @ 10.06.2020 09:07)
Поделитесь опытом как все правильно оформлять, что бы у ФНС не возникало вопросов по большим объемам списания ГСМ

Списывайте по нормам и все будет хорошо
11.06.20 15:32
Цитата (Олейников Юрий Викторович, ИП @ 11.06.2020 15:32)
Цитата (Шиблев Владимир Викторович, ИП @ 10.06.2020 09:07)
Машины арендую у свое го отца у него ИП на ЕНВД

Вполне обычная практика, нбанс лишь в том где "приписан" водитель


В чем подводный камень если прописка совпадает?


Цитата (Олейников Юрий Викторович, ИП @ 11.06.2020 15:32)
Цитата (Шиблев Владимир Викторович, ИП @ 10.06.2020 09:07)
Поделитесь опытом как все правильно оформлять, что бы у ФНС не возникало вопросов по большим объемам списания ГСМ

Списывайте по нормам и все будет хорошо


Правильно ли я понял что могу перечислить в топливную компанию 10 тр (в том числе ндс 1666.67руб) в месяц,
заправить в бак на всю сумму топливо, получить НДС в полном объеме(1666.67 руб) к вычету, а вот Налог смогу уменьшить только на объем ГСМ согласно установленной директором нормы?
Или правильно вычитать из прибыли всю сумму без ндс (в моем примере на 8333.33 руб) я же их перевел с расчетного счета в топливную компанию?


Хотелось бы узнать как поступают всем известная "зелена корпорация" и другие, они все 80% гсм к вычету принимают или только часть согласно рекомендациям минтранса и нормами.

___________________________________________
Отредактировано пользователем 13.6.20 3:08
13.06.20 02:43
Интертранс, ООО
(ИНН:6155077543)
Carrier ,
Шахты
Код:743942
#8
Цитата (Шиблев Владимир Викторович, ИП @ 13.06.2020 02:43)
В чем подводный камень если прописка совпадает?

Прописка это образно, то есть на кого водитель будет работать от этого зависит какой договор аренды будет заключаться с экипажем или без, на мой взгляд проще взять в рапенду одну машину, а водителя оформить у себя

Цитата (Шиблев Владимир Викторович, ИП @ 13.06.2020 02:43)
Правильно ли я понял что могу перечислить в топливную компанию 10 тр (в том числе ндс 1666.67руб) в месяц,
заправить в бак на всю сумму топливо, получить НДС в полном объеме(1666.67 руб) к вычету, а вот Налог смогу уменьшить только на объем ГСМ согласно установленной директором нормы?

Не правильно, НДС к возмещению вы можете применить сразу же и в полном объеме покупки ДТ, в независимости потратили вы это топливо или оно у вас в цистерне хранится, а вот по налогу на прибыль списать литраж можете только фактически потребленный согласно нормам потребления

Цитата (Шиблев Владимир Викторович, ИП @ 13.06.2020 02:43)
Хотелось бы узнать как поступают всем известная "зелена корпорация" и другие, они все 80% гсм к вычету принимают или только часть согласно рекомендациям минтранса и нормами.

Они первопроходцы в этот деле и подняли на схеме нехилую копейку, а суть схемы заключается в том что арендодателю они отливают в бак в два раза больше фактической нормы потребления, списывают по норме потребления, а остаток ДТ остается за арендодателем, типа на ответвленном хранении, суть схемы в том что "зеленые" забирают НДС и с фактически потребленного топлива и с того что якобы плещется в баке арендодателя, в случае если налоговая попросит показать сотни цистерн с топливом с которого зеленые уже сняли НДС они покажут не цистерны а договора аренды... вот такой харех-махер у них.... будет что непонятно звоните, поясню )))
13.06.20 17:04
Интертранс, ООО
(ИНН:6155077543)
Carrier ,
Шахты
Код:743942
#9
Цитата (Шиблев Владимир Викторович, ИП @ 13.06.2020 02:43)
они все 80% гсм к вычету принимают

Без налюбливания не в меру наивных перевозиков тут не обходится, перевозики думают что отлитое им топливо все их и остаток топлива с рейса радостно повизгивая тратят на свои нужды , а оказывается что остото топлива вовсе не их, а если вдруг кто то начнет банкротить отливщика топлива, то лошарикам прочистят прямую кишку по самое не хочу....
13.06.20 17:10
Показывать  сообщений на странице

Администрация сайта не несет ответственности за информацию, публикуемую в форуме, и ее мнение может не совпадать с мнением авторов сообщений.